| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GESUL COMERCIAL LTDA |
| Número do empenho: | 1955 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | LIXEIRA INOX LIXEIRA EM AÇO INOX, COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº27/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº708/2026. | 137,00 | 822,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | LIXEIRA INOX LIXEIRA EM AÇO INOX, COM TAMPA E PEDAL 20 LITROS, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº27/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº708/2026. | 822,00 | ||
| TOTAL | 822,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 822,00 | |||
