| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E AG |
| Número do empenho: | 1965 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 9 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PADRONIZADO COM DIMENSÕES DE 3,5M POR 3,5M, CORRESPONDENTE AO ESTANDE Nº 13, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA E LAYOUT/SETORIZAÇÃO DO EVENTO, LOCALIZADO NA ÁREA DESTINADA À PROMOÇÃO TURÍSTICA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS DIAS OFICIAIS DE REALIZAÇÃO DA EXPOPEDRAS 2026, QUAIS SEJAM 19, 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2026, CFE. INEGIGIBILIDADE Nº09/2026, CONTRATO Nº90/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº713/2026. | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | SERVIÇO DE A LOCAÇÃO DE ESPAÇO PADRONIZADO COM DIMENSÕES DE 3,5M POR 3,5M, CORRESPONDENTE AO ESTANDE Nº 13, CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELA CONTRATADA E LAYOUT/SETORIZAÇÃO DO EVENTO, LOCALIZADO NA ÁREA DESTINADA À PROMOÇÃO TURÍSTICA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE OS DIAS OFICIAIS DE REALIZAÇÃO DA EXPOPEDRAS 2026, QUAIS SEJAM 19, 20, 21 E 22 DE MARÇO DE 2026, CFE. INEGIGIBILIDADE Nº09/2026, CONTRATO Nº90/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº713/2026. | 4.000,00 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/17; REF. EMPENHO 1965/2026 776626 - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, INDUSTRIAL, DE SERVIÇOS E AG, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 4.000,00 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 3.808,00 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 1965/2026 | 192,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/03/2026 | 192,00 | 569/2026 | Lançada |
| TOTAL | 192,00 |
