| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 2040 | Data de lançamento: | 27/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 7 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) | 115,92 | 115,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE AO MÊS 02/2026, DAS DEPENDÊNCIAS DA ANTIGA EMEF TREZE DE MAIO (VILA BRASILIA) | 115,92 | ||
| 27/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1398839; REF. EMPENHO 2040/2026 7293 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 115,92 | ||
| 04/03/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2040/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 114,56 | ||
| 04/03/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2040/2026 | 1,36 | ||
| TOTAL | 115,92 | 115,92 | 115,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 03/03/2026 | 1,36 | 577/2026 | Lançada |
| TOTAL | 1,36 |
