| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053 |
| Número do empenho: | 2085 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO E VEREFICAÇÃO EM LOCO - DE GELADEIRA UTILIZADA NA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº768/2026 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | SERVIÇO DE CONSERTO E VEREFICAÇÃO EM LOCO - DE GELADEIRA UTILIZADA NA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº768/2026 | 250,00 | ||
| 10/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/19; REF. EMPENHO 2085/2026 71755 - JUDITE VARTHA MENEGAZZO 61340065053, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 250,00 | |||
