| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 209 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 1.082,09 | 1.082,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 1.082,09 | ||
| 20/01/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/2223; REF. EMPENHO 209/2026 775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.082,09 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 209/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.082,09 | ||
| TOTAL | 1.082,09 | 1.082,09 | 1.082,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
