| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2107 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PASTA COM GRAMPO, TAMANHO A4, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº790/2026. | 1,29 | 19,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | PASTA COM GRAMPO, TAMANHO A4, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº57/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº790/2026. | 19,35 | ||
| TOTAL | 19,35 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 19,35 | |||
