| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES |
| Número do empenho: | 211 | Data de lançamento: | 19/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | INSCRIÇÃO EM CURSOS - CERTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS, QUE SERÃO REALIZADOS PELOS SERVIDORES GILBERTO JOSÉ PUDLO E SIMONE ADILIA FLORES DA SILVA, NA MODALIDADE POR PROVAS E/OU PROVAS E TÍTULOS, NO NÍVEL BÁSICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 140/2026. | 350,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | INSCRIÇÃO EM CURSOS - CERTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA GESTÃO DOS RECURSOS E MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO RPPS, QUE SERÃO REALIZADOS PELOS SERVIDORES GILBERTO JOSÉ PUDLO E SIMONE ADILIA FLORES DA SILVA, NA MODALIDADE POR PROVAS E/OU PROVAS E TÍTULOS, NO NÍVEL BÁSICO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 140/2026. | 700,00 | ||
| 19/01/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 350,00 | ||
| 20/01/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 211/2026 - REF. JANEIRO/2026 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA - 77218 | 350,00 | ||
| 22/01/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 350,00 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 211/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
