| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 62.633.707 LTDA (VERTEX COMERCIAL ATACADISTA LTDA) |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MÍNIMO 60 CM, COM CABO, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº805/2026. | 23,40 | 234,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | RODO COM BASE DE ALUMINIO E REFIL DE EVA DUPLO TAMANHO MÍNIMO 60 CM, COM CABO, CFE. PE Nº45/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº55/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº805/2026. | 234,00 | ||
| TOTAL | 234,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 234,00 | |||
