| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI |
| Número do empenho: | 2135 | Data de lançamento: | 05/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 12 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | BOMBOM 1 KG - BOMBOM COM APROXIMADADENTE 1 KG | 59,99 | 599,90 |
| 12.00 | CREME DE LEITE 200G - CREME DE LEITE 200G | 4,25 | 51,00 |
| 10.00 | BALA DE GOMA - BALA DE GOMA PACOTE COM 500 GRAMAS | 20,24 | 202,40 |
| 5.00 | Marshmallow pacote torção colorido 250g, na cor rosa, azul e amarelo, sabor baunilha. - Marshmallow pacote torção colorido 250g, na cor rosa, azul e amarelo, sabor baunilha. recheados - recheados, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº819/2026. | 11,26 | 56,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | BOMBOM 1 KG - BOMBOM COM APROXIMADADENTE 1 KG CREME DE LEITE 200G - CREME DE LEITE 200G BALA DE GOMA - BALA DE GOMA PACOTE COM 500 GRAMAS Marshmallow pacote torção colorido 250g, na cor rosa, azul e amarelo, sabor baunilha. - Marshmallow pacote torção colorido 250g, na cor rosa, azul e amarelo, sabor baunilha. recheados - recheados, PARA ATENDER DEMANDA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SMAS, CFE. PE Nº12/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº71/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº819/2026. | 909,60 | ||
| 12/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/7330; REF. EMPENHO 2135/2026 33502 - NILSE JULKOSKI, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 909,60 | ||
| TOTAL | 909,60 | 909,60 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 909,60 | |||
