| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 2192 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESEL S10 | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 575.22 | AQUISIÇÃO DE 575,221 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 6,95 | 3.997,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | AQUISIÇÃO DE 575,221 LITROS DE COMBUSTÍVEL DIESEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 3.997,75 | ||
| 09/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/15994; 1/16003; 1/15998; 1/16015; 1/16013; 1/16011; 1/15984; 1/15980; 1/15982; 1/15967; 1/15968; 1/15964; 1/15963; 1/15962; 1/15959; REF. EMPENHO 2192/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA | 3.997,75 | ||
| TOTAL | 3.997,75 | 3.997,75 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.997,75 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 10/03/2026 | 9,53 | 613/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 9,53 |
