| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SAO LOURENCO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 2212 | Data de lançamento: | 09/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 45 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº75/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº869/2026. | 2,12 | 42,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | GUARDANAPO DE PAPEL (30 X 32,5CM PCT.C/50), CFE. PE Nº45/2025, CONTRATO Nº75/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº869/2026. | 42,40 | ||
| TOTAL | 42,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 42,40 | |||
