| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RW COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2250 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONVÊNIO FEAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 41 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR CONDICIONADO PORTÁTIL 12000 BTU`s QUENTE E FRIO 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº41/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº906/2026. | 2.878,00 | 2.878,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | AR CONDICIONADO PORTÁTIL 12000 BTU`s QUENTE E FRIO 220V, CFE. PE Nº41/2025, CONTRATO Nº41/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº906/2026. | 2.878,00 | ||
| TOTAL | 2.878,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.878,00 | |||
