| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONFECCOES KLEILONY LTDA |
| Número do empenho: | 2308 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COMPRA DIRETA DE JALECO - UNIFORME CONFORME DESCRITIVO E IMAGEM EM ANEXO, PARA FUNCIONARIAS RESPONSAVEIS PELO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº951/2026. | 80,00 | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | COMPRA DIRETA DE JALECO - UNIFORME CONFORME DESCRITIVO E IMAGEM EM ANEXO, PARA FUNCIONARIAS RESPONSAVEIS PELO PREPARO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº951/2026. | 1.600,00 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.600,00 | |||
