| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1, CFE. INEXIGIBILIDDE Nº27/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº963/2026. | 258,59 | 2.585,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | LIVROS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL GRUPO 4 VOLUME 1, CFE. INEXIGIBILIDDE Nº27/2024, 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº963/2026. | 2.585,90 | ||
| TOTAL | 2.585,90 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.585,90 | |||
