| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
| Número do empenho: | 2333 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 27 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO | 152,03 | 1.520,30 |
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO VOLUME 2 | 152,03 | 1.520,30 |
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO VOLUME 3 | 152,03 | 1.520,30 |
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO VOLUME 4 | 152,03 | 1.520,30 |
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO | 152,03 | 1.520,30 |
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO VOLUME 2 | 152,03 | 1.520,30 |
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO VOLUME 3 | 152,03 | 1.520,30 |
| 10.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO VOLUME 4 | 152,03 | 1.520,30 |
| 5.00 | LIVROS PARA ALUNOS DO 9° ANO VOLUME 2, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/20224, E ORDEM DE COMPRA Nº964/2026. | 152,03 | 760,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO VOLUME 2 LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO VOLUME 3 LIVROS PARA ALUNOS DO 6° ANO VOLUME 4 LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO VOLUME 2 LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO VOLUME 3 LIVROS PARA ALUNOS DO 7° ANO VOLUME 4 LIVROS PARA ALUNOS DO 9° ANO VOLUME 2, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº27/2024, 3ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº184/20224, E ORDEM DE COMPRA Nº964/2026. | 12.922,55 | ||
| TOTAL | 12.922,55 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.922,55 | |||
