| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 2378 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER ZEN 1.6 Fabricação: 2021 Modelo: 2022, Chassi: 93YHJD209NJ010645, Renavan: 221397 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane | 1.089,50 | 1.089,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | SEGURO VEICULO Modelo: DUSTER ZEN 1.6 Fabricação: 2021 Modelo: 2022, Chassi: 93YHJD209NJ010645, Renavan: 221397 Fabricante: RENAULT Cobertura Compreensiva: colisão, incêndio e roubo Cobertura Casco: 100% VMR-FIPE Valor Cobertura Mínima: Valor Cobertura Mínima: - Danos Materiais: R$ 100.000,00 - Danos Corporais: R$ 100.000,00 - DMO - Danos Morais: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Morte: R$ 30.000,00 - APP por Passageiro Invalidez: R$ 30.000,00 Assistência 24 horas: - Serviço de guincho (pane e acidente) mínimo 300km; - veículo para retorno dos passageiros ao município de origem, CFE. DISPENSA Nº07/2022, 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº26/2022, E ORDEM DE COMPRA Nº993/2026. | 1.089,50 | ||
| 18/03/2026 | Conforme Boleto Nº 920502574; REF. EMPENHO 2378/2026 69697 - GENTE SEGURADORA SA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.089,50 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2378/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.063,35 | ||
| 01/04/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2378/2026 | 26,15 | ||
| TOTAL | 1.089,50 | 1.089,50 | 1.089,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 18/03/2026 | 26,15 | 712/2026 | Lançada |
| TOTAL | 26,15 |
