| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 2381 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 20 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Registro de Gaveta Latão 11/2 Rosca Interna - REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/2 | 94,90 | 284,70 |
| 3.00 | Registro de Gaveta Latão 11/4 Rosca Interna - REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/4 | 79,90 | 239,70 |
| 8.00 | Tubo Galvanizado 21/2 Parede 3,35 mm Rosca Norma - Tubo Galvanizado 21/2` Parede 3,35 mm Rosca Norma Barra de 6 Metros | 579,00 | 4.632,00 |
| 5.00 | Tubo Galvanizado 4 Parede 3,35 mm Rosca Norma BSP Barra de 6 metros, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA ENTRE AS VILAS DE ENCRUZILHADA GAUCHA E TAQUARUÇU, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº996/2026. | 899,60 | 4.498,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Registro de Gaveta Latão 11/2 Rosca Interna - REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/2 Registro de Gaveta Latão 11/4 Rosca Interna - REGISTRO DE GAVETA LATÃO 1.1/4 Tubo Galvanizado 21/2 Parede 3,35 mm Rosca Norma - Tubo Galvanizado 21/2` Parede 3,35 mm Rosca Norma Barra de 6 Metros Tubo Galvanizado 4 Parede 3,35 mm Rosca Norma BSP Barra de 6 metros, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE AGUA ENTRE AS VILAS DE ENCRUZILHADA GAUCHA E TAQUARUÇU, CFE. PE Nº20/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº133/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº996/2026. | 9.654,40 | ||
| TOTAL | 9.654,40 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.654,40 | |||
