| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2410 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 11 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES NA ÁREA DE ESCUTA ESPECIALIZADA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº11/2026, CONTRATO Nº98/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1013/2026. | 1.980,00 | 1.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA SERVIDORES NA ÁREA DE ESCUTA ESPECIALIZADA, CFE. INEXIGIBILIDADE Nº11/2026, CONTRATO Nº98/2026, E ORDEM DE COMPRA Nº1013/2026. | 1.980,00 | ||
| 30/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 700/44; REF. EMPENHO 2410/2026 72721 - REFERENCIA CAPACITAÇÕES E TREINAMENTOS LTDA ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.980,00 | ||
| 16/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.900,80 | ||
| 16/04/2026 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 2410/2026 | 79,20 | ||
| TOTAL | 1.980,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 10/04/2026 | 79,20 | 1082/2026 | Lançada |
| TOTAL | 79,20 |
