| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA |
| Número do empenho: | 2412 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Saneamento Básico | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Recursos Hídricos | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAR, AMPLIAR, TRATAR E DISTRIBUIR REDE ÁGUA E ESGOTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | COMPRA DIRETA DE ANTENA GSM ALTO GANHO - MIN. 12 DBI - MIN. 1 METRO DE CABO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1015/2026. | 139,00 | 278,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | COMPRA DIRETA DE ANTENA GSM ALTO GANHO - MIN. 12 DBI - MIN. 1 METRO DE CABO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1015/2026. | 278,00 | ||
| 24/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/5637; REF. EMPENHO 2412/2026 72383 - CONCÓRDIA POÇOS ARTESIANOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 278,00 | ||
| TOTAL | 278,00 | 278,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 278,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 25/03/2026 | 3,34 | 806/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 3,34 |
