| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ECAD-ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUI |
| Número do empenho: | 2417 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE PAGAMENTO ECAD, RFE. SHOWS RUSTICA/ANIVERSARIO DE ALPESTRE, NO DIA 12/04/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1020/2026. | 2.091,81 | 2.091,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | SERVIÇO DE PAGAMENTO ECAD, RFE. SHOWS RUSTICA/ANIVERSARIO DE ALPESTRE, NO DIA 12/04/2026, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1020/2026. | 2.091,81 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.091,81 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Empenho 2417/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.091,81 | ||
| TOTAL | 2.091,81 | 2.091,81 | 2.091,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
