| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 2420 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº11/2026. | 2.192,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 22 A 25/03/2026, NOS TERMOS DA LEI Nº2598/2022, DECRETO MUNICIPAL Nº2397/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIARIAS Nº11/2026. | 2.192,66 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.192,66 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 2.192,66 | ||
| TOTAL | 2.192,66 | 2.192,66 | 2.192,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
