| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 2425 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1898/2026 | 93,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº1898/2026 | 93,00 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 93,00 | ||
| 19/03/2026 | Pagamento de Empenho 2425/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 93,00 | ||
| TOTAL | 93,00 | 93,00 | 93,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
