| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIAO DO ALTO |
| Número do empenho: | 2426 | Data de lançamento: | 17/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TARIFA DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE VAN PARA SEC. SAUDE, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº1022/2026. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | PAGAMENTO DE GUIA REFERENTE A TARIFA DE ADESÃO PARA AQUISIÇÃO DE VAN PARA SEC. SAUDE, CFE. ORDEMD E COMPRA Nº1022/2026. | 2.000,00 | ||
| 17/03/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 2.000,00 | ||
| 26/03/2026 | Pagamento de Empenho 2426/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
