| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 2449 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 2291/2026, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO ANEXO. | 11,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 2291/2026, CFE. SOLICITADO E JUSTIFICADO NO MEMORANDO ANEXO. | 11,70 | ||
| 19/03/2026 | Conforme Fatura Nº 47631; REF. EMPENHO 2449/2026 9369 - CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE | 11,70 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 11,70 | ||
| TOTAL | 11,70 | 11,70 | 11,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
