| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA |
| Número do empenho: | 2480 | Data de lançamento: | 19/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GASOLINA ADITIVADA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.03 | AQUISIÇÃO DE 30,030 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 6,80 | 204,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | AQUISIÇÃO DE 30,030 LITROS DE COMBUSTÍVEL GASOLINA ADITIVADA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024. | 204,20 | ||
| 19/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/16140; REF. EMPENHO 2480/2026 22446 - AUTO POSTO SAO LUCAS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 204,20 | ||
| 02/04/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2480/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 203,71 | ||
| 02/04/2026 | Cfe. IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal, retido no Pagamento do Empenho 2480/2026 | 0,49 | ||
| TOTAL | 204,20 | 204,20 | 204,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 20/03/2026 | 0,49 | 751/2026 | Lançada |
| TOTAL | 0,49 |
