| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SO VIDROS LTDA |
| Número do empenho: | 2496 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA NO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A75, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1056/2026. | 391,00 | 391,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | PAGAMENTO DE FRANQUIA PARA SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA NO VEICULO NISSAN VERSA PLACAS JDC-9A75, CFE, ORDEM DE COMPRA Nº1056/2026. | 391,00 | ||
| 27/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº E/122524; REF. EMPENHO 2496/2026 47635 - SO VIDROS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 391,00 | ||
| TOTAL | 391,00 | 391,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 391,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 31/03/2026 | 18,77 | 879/2026 | A Lançar |
| TOTAL | 18,77 |
