| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 2504 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração de Receitas | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO IN LOCO DE acompanhamento DA FOLHA DE pagamento, onde deve-se esclarecer dúvidas relacionadas ao pagamento com fundeb. Será executado por um técnico do time da Folha de Pagamento e um técnico do time da Contabilidade, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1065/2026. | 1.955,00 | 1.955,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | SERVIÇO IN LOCO DE acompanhamento DA FOLHA DE pagamento, onde deve-se esclarecer dúvidas relacionadas ao pagamento com fundeb. Será executado por um técnico do time da Folha de Pagamento e um técnico do time da Contabilidade, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1065/2026. | 1.955,00 | ||
| TOTAL | 1.955,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.955,00 | |||
