| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MPA COMERCIO DE VEICULOS LTDA ME |
| Número do empenho: | 2527 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | SERVIÇO DE DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ - MÃO DE OBRA | 128,39 | 513,56 |
| 1.00 | SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENS - SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENS | 113,39 | 113,39 |
| 2.00 | SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODA DE VEÍCULO VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ - SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODA DE VEÍCULO VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ, NO VEICULO SPRINTER MICROONIBUS, PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1076/2026. | 157,24 | 314,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | SERVIÇO DE DE MECÂNICA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ - MÃO DE OBRA SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENS - SERVIÇO DE GEOMETRIA DE VEÍCULOS VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENS SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODA DE VEÍCULO VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ - SERVIÇO DE CAMBAGEM DE RODA DE VEÍCULO VANS/MICROÔNIBUS MARCA MERCEDEZ BENZ, NO VEICULO SPRINTER MICROONIBUS, PLACAS IZX-3F75, CFE. PP Nº02/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº106/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1076/2026. | 941,43 | ||
| TOTAL | 941,43 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 941,43 | |||
