| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA |
| Número do empenho: | 2540 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.04 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - MOTOR DE PARTIDA - 01 UN - VALOR UN. 931,00 - MARCA: DELCO REMY | 25.000,00 | 931,00 |
| 0.01 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - COMUTADOR IGNIÇÃO - 01 UN. - VALOR UN. 172,90 - MARCA: MARÍLIA, PARA CONSERTO DA SPIN, PLACAS JCE-9H35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1077/2026. | 25.000,00 | 172,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - MOTOR DE PARTIDA - 01 UN - VALOR UN. 931,00 - MARCA: DELCO REMY PEÇAS PARA PARTE ELÉTRICA DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - COMUTADOR IGNIÇÃO - 01 UN. - VALOR UN. 172,90 - MARCA: MARÍLIA, PARA CONSERTO DA SPIN, PLACAS JCE-9H35, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº131/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1077/2026. | 1.103,90 | ||
| 30/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/2260; REF. EMPENHO 2540/2026 5401 - BAR E ARMAZEM FISTAROL LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.103,90 | ||
| TOTAL | 1.103,90 | 1.103,90 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.103,90 | |||
