Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/03/2026 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO FOLHA, RFE. MÊS MARÇO DE 2026. |
11.970,68 |
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| 24/03/2026 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. |
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11.970,68 |
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| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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85,89 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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385,36 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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417,22 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO SICREDI, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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669,10 |
| 24/03/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS |
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1.544,86 |
| 24/03/2026 |
Pagamento de Empenho 2802/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.868,25 |
| TOTAL |
11.970,68 |
11.970,68 |
11.970,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
