| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (1º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 180/2026. (2067 - DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE) | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | VISTORIA VEICULO PLACA IPN 3200 (1º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 180/2026. (2067 - DESP. SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE) | 189,00 | ||
| TOTAL | 189,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 189,00 | |||
