| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DEMOLINER & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 286 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA ISX 0E03 (2º SEMESTRE) | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA ISX 1622 (2º SEMESTRE) | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA IZE 7D08 (2º SEMESTRE) | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B19 (2º SEMESTRE) | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B35 (2º SEMESTRE) | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H86 (2º SEMESTRE) | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H98 (2º SEMESTRE) | 189,00 | 189,00 |
| 1.00 | VISTORIA VEICULO PLACA IWO 6110 (2º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 184/2026. (2066 - DESP. SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL) | 189,00 | 189,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | VISTORIA VEICULO PLACA ISX 0E03 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA ISX 1622 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA IZE 7D08 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B19 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA JBH 0B35 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H86 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA TQX 6H98 (2º SEMESTRE) VISTORIA VEICULO PLACA IWO 6110 (2º SEMESTRE), CONFORME CONTRATO Nº 48/2026, DISPENSA Nº 1/2026 E ORDEM DE COMPRA Nº 184/2026. (2066 - DESP. SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL) | 1.512,00 | ||
| TOTAL | 1.512,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.512,00 | |||
