| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RUDIMAR ARGENTON |
| Número do empenho: | 288 | Data de lançamento: | 21/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DO GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TENDO COMO DESTINO FINAL PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 1/2026. | 1.752,56 | 1.752,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2026 | PAGAMENTO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) EM VIAGEM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO, TENDO COMO DESTINO FINAL PORTO ALEGRE-RS, NO PERÍODO DE 27 A 29/01/2026, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS RELACIONADOS NA SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS Nº 1/2026. | 1.752,56 | ||
| 21/01/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.752,56 | ||
| 22/01/2026 | Pagamento via Retorno Bancário | 1.752,56 | ||
| TOTAL | 1.752,56 | 1.752,56 | 1.752,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
