| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FPSM FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO |
| Número do empenho: | 2911 | Data de lançamento: | 24/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PARA PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS DESTA COMPETÊNCIA MÊS MARÇO DE 26 | 1.214,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | EMPENHO PRÉVIO PARA PATRONAIS DE FÉRIAS/ORDENS DESTA COMPETÊNCIA MÊS MARÇO DE 26 | 1.214,69 | ||
| 24/03/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 1.214,69 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 2911/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.214,69 | ||
| TOTAL | 1.214,69 | 1.214,69 | 1.214,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
