| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | INCENTIVO AO SETOR DE SERVIÇOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA FMS | 84,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, REF. CONTA FMS | 84,00 | ||
| 26/03/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 84,00 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 3024/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 84,00 | ||
| TOTAL | 84,00 | 84,00 | 84,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
