| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 3048 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. SMSS PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | PISTOLA DE COLAGEM A QUENTE | 20,00 | 60,00 |
| 50.00 | BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO) TRANSPARENTE, COMPRA DIRETA PARA USO PELA EQUIPE DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1139/2026. | 1,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | PISTOLA DE COLAGEM A QUENTE BASTÃO DE COLA QUENTE (FINO) TRANSPARENTE, COMPRA DIRETA PARA USO PELA EQUIPE DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1139/2026. | 110,00 | ||
| 27/03/2026 | Conforme DANFE Nº 1/327; REF. EMPENHO 3048/2026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 110,00 | |||
