| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALERIO PERIN |
| Número do empenho: | 3090 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP.SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 783.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - Transporte de alunos iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, seguindo para o Passo do Estreito, Linha Becker, reserva, Farinhas, passando pela Linha Santo Antônio, retornando pela estrada princi | 6,17 | 4.831,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS INICIANDO O ROTEIRO NA ENCRUZILHADA DO ESTREITO, SEGUINDO PARA O PASSO DO ESTREITO, LINHA BECKER, RESERVA, FARINHAS, PASSANDO PELA LINHA SANTO ANTÔNIO, RETORNANDO PELA ESTRADA PRINCIPAL EM DIREÇÃO ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA. - Transporte de alunos iniciando o roteiro na Encruzilhada do Estreito, seguindo para o Passo do Estreito, Linha Becker, reserva, Farinhas, passando pela Linha Santo Antônio, retornando pela estrada principal em direção até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026 E MES DE MARÇO/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº19/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1181/2026.(MDE/EI) | 4.831,11 | ||
| TOTAL | 4.831,11 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.831,11 | |||
