| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GABRIELA KAIBER PIOTROVSKI |
| Número do empenho: | 3097 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Convênios Federais e Estaduais | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PEATE E. FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 44 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1536.00 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA - Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande | 5,62 | 8.632,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | TRANSPORTE DE ALUNOS SAINDO DA EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE, SEGUINDO VIA LOCALIDADE DA CASCATA, RETORNANDO EM DIREÇÃO À ESCOLA DESATIVADA DA BARRA DOS BURACOS, GUAIACA SECA, MARMELÂNDIA ATÉ A EEEF CARLOS BECKER, BARRA GRANDE. REALIZANDO O ROTEIRO 3 VEZES AO DIA - Transporte de alunos saindo da EEEF Carlos Becker, Barra Grande, seguindo via localidade da Cascata, retornando em direção à escola desativada da Barra dos Buracos, Guaiaca Seca, Marmelândia até a EEEF Carlos Becker, Barra Grande. Realizando o roteiro 3 vezes ao dia, RFE. 08 DIAS DO MES DE FEVEREIRO/2026 E MES DE MARÇO/2026, CFE. PE Nº44/2024, CONTRATO Nº11/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1188/2026.(PEATE/EF) | 8.632,32 | ||
| TOTAL | 8.632,32 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.632,32 | |||
