| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EMILIO MILESKI |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 24/03/2026, A SERVIÇO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A ESTRELA-RS, NO DIA 24/03/2026, A SERVIÇO DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL. | 48,00 | ||
| 30/03/2026 | LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 48,00 | ||
| 01/04/2026 | Pagamento de Empenho 3127/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 48,00 | ||
| TOTAL | 48,00 | 48,00 | 48,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
