| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE |
| Número do empenho: | 3158 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1231/2026. (SAUDE NA ESCOLA) | 6,55 | 3.275,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | KIT HIGIENE BUCAL - ESTOJO C/ ESCOVA + PASTA + FIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1231/2026. (SAUDE NA ESCOLA) | 3.275,00 | ||
| TOTAL | 3.275,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.275,00 | |||
