| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EGIDIO MOTTA SOARES ME |
| Número do empenho: | 3245 | Data de lançamento: | 08/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | SACO PARA LANCHE DE PAPEL KRAFT BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X15CM, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1295/2026. | 0,25 | 37,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2026 | SACO PARA LANCHE DE PAPEL KRAFT BRANCO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 15 X15CM, PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1295/2026. | 37,50 | ||
| 09/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/330; REF. EMPENHO 3245/2026 5770 - EGIDIO MOTTA SOARES ME. LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64.3 | 37,50 | ||
| TOTAL | 37,50 | 37,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 37,50 | |||
