| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA L |
| Número do empenho: | 3345 | Data de lançamento: | 09/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 48 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.02 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MOUSE- UN.4 VALOR UN.R$ 79,00, PARA USO NAS ESFs DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº48/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1347/2026. | 20.000,00 | 316,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - MOUSE- UN.4 VALOR UN.R$ 79,00, PARA USO NAS ESFs DO MUNICIPIO, CFE. PE Nº48/2023, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº44/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1347/2026. | 316,00 | ||
| TOTAL | 316,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 316,00 | |||
