| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DAS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 3387 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESP. DA SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BRAÇO DE DIREÇÃO COMPLETO - 6013.007.180.00.0 - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACAS IZE-7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1380/2026. | 935,00 | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | BRAÇO DE DIREÇÃO COMPLETO - 6013.007.180.00.0 - PEÇA GENUINA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO MICRO-ONIBUS VOLARE, PLACAS IZE-7D08, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1380/2026. | 935,00 | ||
| TOTAL | 935,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 935,00 | |||
