| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND - FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR - 01 UND - MARCA: CNH | 138.320,56 | 312,89 |
| 0.00 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND - FILTRO COMBUSTIVEL - 01 UND - MARCA: CNH, PARA substituição da pa carregadeira new holland 12d evo, FROTA 209, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1386/2026. | 138.320,56 | 161,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND - FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR - 01 UND - MARCA: CNH PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL E PARTE ELÉTRICA PARA MÁQUINAS, LINHA AMARELA, MARCA: NEW HOLLAND - FILTRO COMBUSTIVEL - 01 UND - MARCA: CNH, PARA substituição da pa carregadeira new holland 12d evo, FROTA 209, CFE. PP Nº01/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº188/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1386/2026. | 474,26 | ||
| 06/05/2026 | Conforme DANFE Nº 4/9654; REF. EMPENHO 3393/2026 23256 - ROLEPECAS PECAS E ROLAMENTOS LTDA, LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4.320/64. | 474,26 | ||
| TOTAL | 474,26 | 474,26 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 474,26 | |||
