| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VALDEMIR LEANDRO HORAS |
| Número do empenho: | 34 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Recursos não Computáveis | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.27 | SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CONFORME CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2026. | 1.372,15 | 8.598,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | SERVIÇO DE MAESTRO PARA O CORAL ECO DOS ALPES, CONFORME CONTRATO Nº 85/2023, DISPENSA Nº 34/2023 E ORDEM DE COMPRA Nº 20/2026. | 8.598,81 | ||
| TOTAL | 8.598,81 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 8.598,81 | |||
