| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADEMAR JOSE BAGNARA E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3447 | Data de lançamento: | 16/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | ASPS com recursos Federais | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSF INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ESF E EAP PORT. 3.493 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.43 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - KIT PEÇAS CONSERTO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO: 01 BATERIA 60AH/MOURA, 01 FILTRO DO OLEO CÂMBIO/WEGA, 01 JOGO PISTÃO CÂMBIO/TRANSTEC, 01 JOGO DISCOS DE AÇOCÂMBIO/TRANSTEC, 01 JOGO DISCOS COMPOSITE/TRANSTEC, 01 KIT DEFLETOR/TRANSTEC, 01 KIT LIMPEZA, 01 KIT OVERALL/TRANSTEC, 08 ÓLEO DE CAIXA AUTOMÁTICA/MOTUL, 01 CARCAÇA DE CÂMBIO/REMAN, PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PREMIER, PLACAS JCE-9H35, RELATOADO | 40.000,00 | 17.227,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | PEÇAS PARA MECÂNICA GERAL DE VEÍCULOS LEVES/UTILITÁRIO/PICK-UP MARCA CHEVROLET (LOTE Nº005 - EM ANEXO) - KIT PEÇAS CONSERTO DE CÂMBIO AUTOMÁTICO: 01 BATERIA 60AH/MOURA, 01 FILTRO DO OLEO CÂMBIO/WEGA, 01 JOGO PISTÃO CÂMBIO/TRANSTEC, 01 JOGO DISCOS DE AÇOCÂMBIO/TRANSTEC, 01 JOGO DISCOS COMPOSITE/TRANSTEC, 01 KIT DEFLETOR/TRANSTEC, 01 KIT LIMPEZA, 01 KIT OVERALL/TRANSTEC, 08 ÓLEO DE CAIXA AUTOMÁTICA/MOTUL, 01 CARCAÇA DE CÂMBIO/REMAN, PARA CONSERTO DO VEICULO SPIN PREMIER, PLACAS JCE-9H35, RELATOADO NO RELATORIO DE OCORRENCIA Nº16/2026, CFE. PP Nº04/2024, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº129/2024, E ORDEM DE COMPRA Nº1415/2026. | 17.227,20 | ||
| TOTAL | 17.227,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.227,20 | |||
