| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOCIEDADE RADIO AMETISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3460 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE COBERTURA ESPECIAL, DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ALUSIVOS AO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1421/2026. | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | SERVIÇO DE COBERTURA ESPECIAL, DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ALUSIVOS AO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE ALPESTRE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº1421/2026. | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.000,00 | |||
