| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA |
| Número do empenho: | 3471 | Data de lançamento: | 17/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO | ||||
| Unidade: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP.DA SEC. MUN. SAÚDE E SANEAMENTO - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 2.011,94 | 2.011,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | PAGAMENTO DE BOLSA-AUXÍLIO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS (ESTÁGIO) POR ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2026, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | 2.011,94 | ||
| 17/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 913/2409; REF. EMPENHO 3471/2026 775686 - 3E GESTÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA | 2.011,94 | ||
| TOTAL | 2.011,94 | 2.011,94 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.011,94 | |||
