| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRN MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 3568 | Data de lançamento: | 23/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 22 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | AREIA MÉDIA, PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº160/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1456/2026. | 157,75 | 15.775,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | AREIA MÉDIA, PARA USO PELO SETOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL, CFE. PE Nº22/2025, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº160/2025, E ORDEM DE COMPRA Nº1456/2026. | 15.775,00 | ||
| TOTAL | 15.775,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 15.775,00 | |||
