| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 38 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS OPERACIONAIS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Geral | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Sistema de Folha de Pagamento | 1.920,79 | 23.049,48 |
| 12.00 | Sistema de Portal do Servidor Público | 426,58 | 5.118,96 |
| 12.00 | Sistema eSocial | 1.173,12 | 14.077,44 |
| 6.00 | Sistema de Contabilidade Pública | 1.600,85 | 9.605,10 |
| 6.00 | Sistema de Prestação de Contas Públicas | 802,71 | 4.816,26 |
| 6.00 | Sistema de Tesouraria | 746,53 | 4.479,18 |
| 12.00 | Sistema de Portal Transparência | 372,69 | 4.472,28 |
| 12.00 | Gestão e provimento de datacenter (gestão, disponibilidade, hospedagem, processamento, segurança e bkp), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 32/2026. | 591,45 | 7.097,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Sistema de Folha de Pagamento Sistema de Portal do Servidor Público Sistema eSocial Sistema de Contabilidade Pública Sistema de Prestação de Contas Públicas Sistema de Tesouraria Sistema de Portal Transparência Gestão e provimento de datacenter (gestão, disponibilidade, hospedagem, processamento, segurança e bkp), REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 1/2023, PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2022 E ORDEM DE COMPRA Nº 32/2026. | 72.716,10 | ||
| TOTAL | 72.716,10 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 72.716,10 | |||
